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求一份运营总监对于部门全年业绩目标的拆解及执行步骤的计划书

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已知:
业绩目标1500w人民币
私模3C产品客单价60刀-80刀
人员配置不超过3个运营
需要一个框架,当然具体点更好
如果有大佬之前做过的也可以把重要数据部分抹掉后直接发上来。
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应如是 - 天助自助者

赞同来自: Althon_lk AshleyJu 我想吃M记

明确全年业绩目标为1500w人民币,即约210W USD销售额,按70刀客单价,目标销量是3W,拆分12个月,每月平均目标销量是2500,实际可以根据季节和市场容量变化情况去做增减,比如一二季度按1000~2000,三四季度按2000~3500+的目标销量。

1.根据每个月的目标销量,拆分到3个运营的业绩指标上去,全年月平均2500目标销量的话,意味着每个运营每个月平均目标销量是850,这个一样根据产品类型,链接数量,运营能力大小去在850点基础上做增减。
2.这样算下来每个运营目标月平均销量是850左右,月目标平均销售额850*70=6万美元。销量单量目标确认了,基于链接数量,产品定位,落实到每个链接产品的单量上去,目标类目排名也自然出来了。不同的链接,不同的产品定位,单量目标不同,但只要总的目标之后等于运营个人的目标即可。
 
3.拆分下来,基于产品定位,每个SKU的销量目标确认之后,通过3C类目细分市场的转化率调研,确认类目平均转化率,同款产品的转化率大小,继而给到SKU的流量目标做参考。比如平均转化率10%,目标销量850,目标月流量即8500,这8500的流量目标,哪些产品占第一梯队,哪些占第二梯队?流量款和利润款如何区分?这些都是需要基于你们的产品定位、市场调研、链接打造、资源投入去确认的。
 
4.流量和销量以及转化率确认的情况下,就是计算广告花费占比了,如果灰色手段操作不多,3C对广告费依赖前期会比较高,如果自己熟悉这个类目,自然知道头部 腰部的广告占比情况,如果不熟悉,反查头腰部的广告流量占比,判断其广告花费占比区间,取均值,以及根据自己的目标定位做调整。
 5.当你每个链接,每月销量目标确认好了,备货计划 发货周期也就确认出来了,推广计划再安排运营去制定,配合你的业绩指标来进行。
 
追目标计划,不追求全面性,而是追求针对性,执行过程必然是会遇到困难和障碍,所以提前做好可能性的反馈纠正措施或机制也必不可少,比如遇到交货延期、物流延误、链接推广不如预期、产品定位有误、市场判断出错、竞争程度剧增、市场容量波动较大等,备用方案或调整方向应该是什么?
因此早期的计划,更多是做方向、做框架和做战略,战术和策略以及细节执行方案,既需要运营配合,也需要你实际条件到达了什么程度去调整。

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