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想问下做亚马逊需要在国内缴税吗?提款都是私账,对公账户都没开,这种情况我们怎么缴税的,需要缴税吗。听说做跨境的有出口退税什么的是不用缴税吗? 听说缴税可以贷款,想开始缴税了,但是利润不允许啊

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提款都是私账,对公账户都没开,这种情况我们怎么缴税的,需要缴税吗。听说做跨境的有出口退税什么的是不用缴税吗?
听说缴税可以贷款,想开始缴税了,但是利润不允许啊。
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题主能想到税务合规的问题,要给题主点个赞。近期网络主播雪梨、林珊珊被税局追缴税款及罚款的新闻,大家应该也都看到了。其实,不止她们,现在关于各地税局稽查及补缴、罚款的新闻很多。合理合规纳税是必然趋势。
题主所说的利润不允许,我们非常理解。目前很多电商搞低价策略,通过不交税、少交税的方式,压低成本,降低终端售价,让自己的产品更有竞争力。
但是,这种方式时刻面临着“辛辛苦苦好几年,一夜回到解放前”的补税和罚款风险。而事实上,国家现在对跨境电商有巨大的税收优惠政策,把这些政策用好,税负真的一点都不高。具体我在后面会细说。

1、先说做亚马逊需要在国内缴税吗?
答案是需要,按照我们国家的税收法律法规,以及《电商法》对于电子交易商户的管理要求,我国注册在亚马逊平台的,从事跨境电子商务业务的商事主体(包括但不限于公司制企业、个人独资企业、个体工商户等)都应当按照我国相关税收法规申报纳税。

2、提款用私户,没开对公账户,怎么缴税?
这里其实有双重风险:
1、公司有经营,业务量还不小,没交税。这是公司层面的风险。
2、个人账户提款,体现为个人取得收入,没交税,这是第二层风险。
开立公司均需进行纳税申报,既然公司没开对公账户,应该一直做的是零申报;长期零申报在税局看来也是一种异常,所以不排除面临税局稽核和补税的风险。如果从追缴补税的角度看,可以选择注销公司,重新开立公司合规经营;这就意味店铺此前在电商平台积累的品牌、信誉等等一切归零,都重新开始;所以具体要看您的店铺运营情况,公司主体与亚马逊店铺的关联情况等做综合考量;如果不能放弃现有店铺,那您对以前发生的不合规行为能做的弥补措施有限,但是从现在开始应该尽快完成合规工作,包括开立对公账户、收入进公账、做会计核算、正常报税等等。
此外,私户收款还有可能面临银行反洗钱调查,导致账户冻结的风险。所以,建议您尽快完善对公结算。

3、题主问的“做跨境的有出口退税什么的是不用缴税吗?”
首先,所谓的“不用交税”是指企业享受了国家的税收优惠政策,可以免税。但这不代表不用申报。享受税收优惠的前提条件是如实申报。
其次,跨境电商实际经营中根据业务模式不同、销售产品不同,涉及的税种不同。但是企业所得税,是每个企业都涉及的。不管是跨境电商,还是境内电商,或者是一般工商企业,都要交的。
再介绍一下跨境电商涉及的几个税种:增值税、关税、所得税、还可能有消费税(这要看您经营的产品品种)不过这段过于专业,短短一篇文章也无法说清全部,所以有兴趣的话做个初步了解就好。
首先说明这里所说的出口退税退的是增值税和消费税,不用交税不代表不用申报,而是企业必须如实申报,申报之后国家给予免税,并且也是根据不同情况来看是否免退税。企业所得税,不管是跨境电商,还是境内电商,或者是一般工商企业,都要交企业所得税。具体如下:
增值税:1)对外贸企业出口货物实行免税和退税的办法,即对出口货物销售环节免征增值税,对出口货物在前各个生产流通环节已缴纳增值税予以退税; 2)对生产企业自营或委托出口的货物实行免、抵、退税办法,对出口货物本道环节免征增值税,对出口货物所采购的原材料、包装物等所含的增值税允许抵减其内销货物的应缴税款,对未抵减完的部分再予以退税。
消费税(仅对特定的消费品缴税):
1)出口免税并退税的情况:①有出口经营权的外贸企业购进应税消费品直接出口;②外贸企业接受其他外贸企业委托代理出口应税消费品
提示:外贸企业只有受其他外贸企业委托,代理出口应税消费品才可办理出口退税,外贸企业受其他企业(主要是非生产性商贸企业)委托,代理出口应税消费品是不予退(免)税的。
2)出口免税但不退税:
适用范围:有出口经营权的生产性企业自营出口或生产企业委托外贸企业代理出口自产的应税消费品。
3)出口不免税也不退税:
适用范围:除生产企业、外贸企业以外的其他企业,具体是指一般商贸企业,这类企业委托外贸企业代理出口应税消费品一律不予退(免)税。
企业所得税:只要是境内企业,出口实现的利润也要计入应税所得额,计算缴纳企业所得税。根据企业自身经营情况,可能可以申请小微企业2.5%、10%的优惠税率,其他无特殊事项的,基本参照25%缴纳。
关税: 完税价格*关税税率
出口不涉及关税。进口货物的完税价格,由海关以该货物的成交价格为基础审查确定,并且应当包括货物运抵中华人民共和国境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费。

4、有关题主所说的“想缴税但利润不允许”的情况,我其实很想反问群主:你怎么知道利润不允许?你知道自己该交多少税吗?
实际上大部分公司都不太清楚自己要交哪些税、交多少税,能不能享受税收优惠政策。

上一个问题我大概说了跨境电商涉及的几个税种,看上去要缴很多税,但实际上国家也给了跨境电商非常优厚的纳税优惠政策。比如无票免税以及其配套的核定征收政策,再叠加小微企业的企业所得税优惠,能实现企业所得税几乎全免的效果。
按照这个优惠算下来,7500万收入以内的跨境电商企业,都能满足小微企业的所得税优惠政策。我把不同收入水平的做个列表,题主可以对照看看。
https://assert.wearesellers.com/answer/20211203/9242c06eb6a65688b6ba277fbb9f95e4.png
不过要再次强调,这也优惠要满足相应条件,且要依据财务核算做纳税申报才能享有。

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