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11月-1月的的税务,税代只让我提交11月-12月的报表。但是我1月份产生了很多退货,这些是1月份之前的订单,后面我们应该不会单独向税局交税,那就涉及到退税问题

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11月-1月的的税务,税代只让我提交11月-12月的报表。
但是我1月份产生了很多退货,这些是1月份之前的订单,后面我们应该不会单独向税局交税,那就涉及到退税问题,也不知道退税是否很麻烦,其实这个金额也没有多少,但是也不能白白被税局占了便宜。
 
请教下税务专家,你们是怎样处理的?
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henrychang

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1.没有转标准税率,不能进行抵扣。
2.因为1月份是20%税率代扣,那么跨年申报就会出现bug,例如11-12是低税率,1月份是标准税率,那么应该如何申报?我现在就被税代坑了,他们12月要求我们转为标准税率,说了一堆转标准税率的好处,我们就转了。然后现在来缴11-1月的税,说11-12月也要按照20%来缴纳。小卖家伤不起啊。
 
 

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