社区 发现 VAT&海外税务 攻略 | 电商出海之英国公司注册
攻略 | 电商出海之英国公司注册
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在全球经济一体化的今天，越来越多的中国跨境电商企业选择在英国注册公司，以便更好地开拓国际市场。英国公司注册不仅能够提升企业的国际形象，还能享受多种政策优惠和税收优势。
本文艾思将详细介绍注册英国公司的各个方面，帮助中国跨境电商企业顺利完成英国公司注册。
英国对于企业注册的管理部门叫companies house，类似于中国的工商管理机构。英国的企业结构也与中国类似，有个体户（sole trader），合伙人制度（partners）以及有限责任公司（Limited company）。
显而易见，有限责任公司是海外法人设立英国企业的首选。是最常见的公司类型，股东的责任限于其出资额。
1、公司地址：
由于英国companies house和税局HMRC依然采取邮寄信件的方式向英国企业下发通知，有一个稳定可以接收信件的地址对于英国公司是至关重要的。
例如对于企业至关重要的企业税号UTR，税局只能用邮寄方式通知企业。这个税号如果缺失，会造成企业后续无法申报企业税。
2、银行开户：
由于英国政府对于反洗钱（AML）法规的逐步收紧，海外法人注册的英国企业在英国开会变得越来越困难。
在开户过程中，银行会要求查询企业法人的信用记录，由于海外法人并未在英国生活过，往往不能通过银行的审核。
但艾思也办理过很多在中国信用良好的企业，由于之前就跟一些跨国银行有过合作，成功办理下来英国银行账户的案例。
另外一个最直接的方式是与英国本地股东合作，以英国股东身份去申请开户，也是可以办理完成的。
3. 英国企业申报：
企业在英国注册下来，需要按照英国法律合法申报，在英国一些税务问题与中国法律有不同之处，一个企业注册根据不同情况下来会涉及到以下税种：
由于英国企业税务规定较为复杂，企业需要聘请当地会计师进行申报，艾思后续会专门出一文介绍英国企业的纳税问题，敬请关注。
本文艾思将详细介绍注册英国公司的各个方面，帮助中国跨境电商企业顺利完成英国公司注册。
一、注册英国公司的优势
- 提升企业国际形象：拥有一家英国公司可以显著提升企业的国际信誉度和形象，增强客户和合作伙伴的信任感。
- 税收优惠政策：英国税收政策相对宽松，尤其对于中小企业有较多的税收减免和优惠政策 。
- 市场准入便利：英国作为全球第五大经济体，是进入欧洲市场的重要门户，同时与其他国家有着良好的贸易关系 。
- 法律环境优越：英国法律体系完善，商业环境透明，有利于企业的稳定运营 。
- 国际融资渠道：在英国注册公司后，可以更容易地获得国际投资和融资机会。
二、英国公司类型
英国对于企业注册的管理部门叫companies house，类似于中国的工商管理机构。英国的企业结构也与中国类似，有个体户（sole trader），合伙人制度（partners）以及有限责任公司（Limited company）。
显而易见，有限责任公司是海外法人设立英国企业的首选。是最常见的公司类型，股东的责任限于其出资额。
三、注册英国公司需要的材料
- 公司名称：确保名称的唯一性，不能与现有公司名称重合，并符合英国公司的命名规则 。建议在注册前委托服务商进行查询，以确保不会在注册过程中被驳回
- 公司注册地址：英国公司注册需要提供一个英国境内的注册地址
- 公司章程（Articles of Association）：规定公司内部管理和运营的基本规则 。
- 董事和股东信息：包括个人身份证明和住址证明。
- 股份分配情况：详细说明公司股东和股份分配 。
四、注册英国公司的流程
- 准备材料：按照上文提到的材料准备相关文件。
- 确定地址：需要确认公司在英国境内的注册地址。
- 提交注册：向英国公司管理机构（companies house）提交注册申请，并缴纳注册费用。
- 获取公司注册证书：注册完成后并通过审核后，将获得公司注册证书（Certificate of Incorporation） 。
- 官网查询：公司完成注册后，所有信息可以在companies house的公开数据库进行查询。
- 最后，税局会向公司注册地址下发企业税号（UTR），无需额外注册。
五、注册英国公司难点解析
1、公司地址：
由于英国companies house和税局HMRC依然采取邮寄信件的方式向英国企业下发通知，有一个稳定可以接收信件的地址对于英国公司是至关重要的。
例如对于企业至关重要的企业税号UTR，税局只能用邮寄方式通知企业。这个税号如果缺失，会造成企业后续无法申报企业税。
2、银行开户：
由于英国政府对于反洗钱（AML）法规的逐步收紧，海外法人注册的英国企业在英国开会变得越来越困难。
在开户过程中，银行会要求查询企业法人的信用记录，由于海外法人并未在英国生活过，往往不能通过银行的审核。
但艾思也办理过很多在中国信用良好的企业，由于之前就跟一些跨国银行有过合作，成功办理下来英国银行账户的案例。
另外一个最直接的方式是与英国本地股东合作，以英国股东身份去申请开户，也是可以办理完成的。
3. 英国企业申报：
企业在英国注册下来，需要按照英国法律合法申报，在英国一些税务问题与中国法律有不同之处，一个企业注册根据不同情况下来会涉及到以下税种：
- 公司所得税（Corporation Tax）：对公司的利润征税，根据公司规模，税率在19%-25%
- 增值税（Value Added Tax, VAT）：达到一定阈值英国企业需要注册VAT，标准税率为20%，也有适用低税率和零税率的商品 。
- 工资税（Pay As You Earn, PAYE）：如果企业有聘用本地员工，那么会产生申报员工工资的义务，申报项目包括员工个人所得税和国家保险（National Insurance）养老金（Pension）等 。
- 如果在英国有租赁实体办公室，有可能会被征收商业税（Business rate），商业税是根据物业的估计租赁价值（Rateable Value）计算的，每年由地方政府负责征收。
由于英国企业税务规定较为复杂，企业需要聘请当地会计师进行申报，艾思后续会专门出一文介绍英国企业的纳税问题，敬请关注。
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