我这个亚马逊店铺的旧主体是一般纳税人，这个旧主体是一个加工型企业，法人和实控人是我亲戚，当时 2021 年借过来开亚马逊店铺的。25 年三季度销售额报送之后，在 Q4 季度在官方经理的帮助下准备换成新主体（小规模），并且在 2026 年 1 月主体才更换成功。所以现在旧主体收到短信说第三第四季度少报了销售额（如下图，25 年11 月说的只是三季度少报，26 年 2 月收到短信说四季度也少报了）。

目前Q3 是有 300W左右的亚马逊销售额的，Q4 是有 200W 左右的亚马逊销售额（均是买单出口，也没有进项 invoice 的）。均没有报送。我现在想的方案是两个：
1. 第一个就是继续不报，继续等消息
2. 第二个方案就是在电子税务局的附表一的 第18 栏填写免税销售额。然后在免税申报明细也同步填写，如下图（不知道是不是这样填，有知道的大神麻烦告知一下，谢谢了）


我的想法就是先填上去，表明我们没有销售额的隐瞒。后面只会出现两种情况：
a：税局不管了，也表明认可了，那我这部分销售额的增值税就可以不用交了（企业所得税到时候照常交）
b：税局对这部分销售额有异议，那我就要去解释，这时候解释的话肯定是需要提交一些资料的，那这时候找找relationship 有没有效，就是有没有聊的可能？（在当地的 relationship 还可以，一个三四线的小县级市）
3. 还有没有更好的解决方案？